崗位職責(zé)：
1.每個工作日早上08:40參加公司晨會，匯報當(dāng)天的重要工作內(nèi)容，需要其他部門配合的工作請其他部門領(lǐng)導(dǎo)給予配合完成；
2.每天審核采購中心提交的材料付款憑證，包括費(fèi)用申請單、采購訂單、送貨單、入庫單、發(fā)票等明細(xì)，對開票內(nèi)容和采購合同進(jìn)行對比，保持開票內(nèi)容與合同內(nèi)容的一致性；
3.每天匯總采購中心簽訂的采購訂單，對采購訂單進(jìn)行分類保管、付款跟蹤，在付款前對預(yù)付款、應(yīng)付款、付款周期等與采購中心的賬目進(jìn)行核對，及時與采購人員保持溝通，查看數(shù)據(jù)是否一致。（采購和供應(yīng)商核對的賬目需有雙方蓋章確認(rèn)的文件）；
4.根據(jù)采購中心提供的BOM表計算產(chǎn)品成本、及時更新每批產(chǎn)品成本，與原成本進(jìn)行比較，對于價格變動要求采購提供有總經(jīng)理簽字蓋章的報價變更文件，并向相關(guān)人員了解變動原因；
5.每月5號前進(jìn)行倉庫盤點(diǎn)，要求倉庫數(shù)據(jù)員在本月3日之前編制完上月庫存表，提交給財務(wù)中心；
6.每月8號之前根據(jù)生產(chǎn)采購中心的到貨記錄與庫存表進(jìn)行匹配核對，對于無發(fā)票已入庫的材料或產(chǎn)品做暫估入庫，保證賬面與入庫數(shù)的一致性；
7.每月10號之前根據(jù)銷售中心的訂單銷售數(shù)據(jù)與倉庫出庫數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本；
8.每月12日之前匯總各供應(yīng)商的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款余額，與采購中心對賬；
9.每月15日之前進(jìn)行部門費(fèi)用成本匯總，與已有數(shù)據(jù)進(jìn)行比對分析，有異常情況及時向上級匯報；
10.對于原有產(chǎn)品，搜集原材料價格、同類產(chǎn)品市場均價、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)加工費(fèi)、物流成本等信息，進(jìn)行成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間，給管理層提出成本改進(jìn)建議；
11.對于新產(chǎn)品的開發(fā)，根據(jù)設(shè)計部提供的樣稿和工藝要求，需采購中心配合進(jìn)行成本預(yù)測，做成本計劃，給公司提供參考意見；
12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；
任職要求：
1.會計類大專以上學(xué)歷，具有5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
2.了解會計法，企業(yè)會計準(zhǔn)則等相關(guān)法律法規(guī)；
3.熟悉企業(yè)進(jìn)銷存工作流程；
4.溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，細(xì)心；
5.能熟練掌握office軟件的操作，熟練使用金蝶財務(wù)軟件；
0755-27858055
4000-520-598