1、識別公司各業(yè)務(wù)部門運(yùn)營中的風(fēng)險點(diǎn),進(jìn)行風(fēng)險評級,制定風(fēng)險應(yīng)對措施,形成風(fēng)險控制矩陣;
2、負(fù)責(zé)梳理、建立和優(yōu)化公司各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制流程,輔助業(yè)務(wù)部門建立完善的內(nèi)控管理制度,支撐公司高效運(yùn)作;
3、審閱和梳理ERP系統(tǒng)中各業(yè)務(wù)控制流程,依據(jù)IPO上市規(guī)范要求,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成內(nèi)控文件的編寫;
4、定期對集團(tuán)各實體公司開展內(nèi)部審計項目,對流程運(yùn)行效率和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控、評估和分析,提出流程優(yōu)化策略和建議,確保業(yè)務(wù)流程和控制有效執(zhí)行;針對發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程管控缺失或者不足,可能引發(fā)的重大風(fēng)險,及時告知業(yè)務(wù)部門,提出整改建議,推動控制措施的盡快落地;
5、主導(dǎo)開展SOX404合規(guī)審計,完成公司上市內(nèi)控披露要求;
6、協(xié)助完善公司治理體系,提供內(nèi)控咨詢,開展內(nèi)控培訓(xùn),營造良好的內(nèi)控環(huán)境;
7、協(xié)調(diào)外部審計等中介機(jī)構(gòu)的各項內(nèi)控流程管理工作,配合業(yè)務(wù)部門完成外部監(jiān)管檢查,處理有關(guān)其他內(nèi)控管理中的各類事項。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、審計相關(guān)專業(yè);
2、8-10年以上企業(yè)內(nèi)控/內(nèi)審經(jīng)驗,或國內(nèi)事務(wù)所工作經(jīng)驗;
3、熟悉COSO,SOX及中國企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及相關(guān)指引;
4、具備快速學(xué)習(xí)能力、良好的溝通能力,邏輯分析能力,應(yīng)變能力;
5、工作細(xì)致,有責(zé)任心,具有良好的獨(dú)立思考能力;
6、具備一定團(tuán)隊及項目管理經(jīng)驗;能夠適應(yīng)適量的出差安排。