1.?負責公司本部及各分公司的固定資產(chǎn)采購。包括詢價比價、簽訂采購合同、提交系統(tǒng)流程、采購物品交貨期的跟蹤及控制、到貨驗收、供應商發(fā)票回票及時及提交付款流程;
2.?登記現(xiàn)金日記賬。根據(jù)系統(tǒng)每個審批結(jié)束的收款、付款、開票、臨采流程,逐筆登記現(xiàn)金日記賬。并將每日最新數(shù)據(jù)共享留存文件;
3.?每月根據(jù)現(xiàn)金日記賬與財務進行核對項目收支及部門收支情況,年底和財務核對全年的收支;
4.?負責采購合同和發(fā)票歸檔,按月與其他相關(guān)部門移交資料,同時檢查合同和發(fā)票是否符合要求;
5.?每月對采購合同、發(fā)票的最新歸檔情況不定時的進行更新,為采購工程師提供數(shù)據(jù)及時從供應商催要合同和發(fā)票;
6.?配合公司IPO到貨單檢查核對工作;
7.?供應商資質(zhì)文件整理歸檔、更新供應商聯(lián)系表;
8.?完成領(lǐng)導安排的其他工作。
任職要求:
1、統(tǒng)招大專以上學歷,電子、計算機、自控等相關(guān)專業(yè)尤佳;
2、掌握的商務、貿(mào)易和財務相關(guān)知識;
3、為人正派、工作踏實、積極主動,耐心細致,具有較強的責任心;
4、具備較強的談判、協(xié)調(diào)能力和人際交往能力。