1.?編制各部門內控上市合規(guī)流程，并主導穿行測試，管理層測試
2.?完善公司RCM，跟進各階段測試整改評價。
3.?執(zhí)行內控評價工作，編制年度內部控制自我評價報告，并向管理層進行匯報。
4.?配合外部審計機構開展內控審計工作。
5.?定期跟進和監(jiān)督流程整改進展，編制整改追蹤報告。
6.?維護更新內控工作手冊。
7.?其他內控管理相關工作
任職要求:
1.?會計、審計、法學等相關專業(yè)，本科及以上學歷。
2.?二年以上審計事務所或上市公司內控相關工作經(jīng)驗，熟悉熟悉“五部委”頒布的內控相關指引和coso框架。
3.?具備較強的工作責任心和職業(yè)道德素養(yǎng)，并擁有良好的溝通、協(xié)調及文字表達能力。
4.?熟練掌握內部控制知識體系、相關規(guī)范指引；熟悉企業(yè)內部運營流程，掌握visio等工具，了解SAP?ERP/CRM/SCM/PLM等信息系統(tǒng)框架。
5.?擁有CIA證。持CPA?CISA?CRMA等相關證書者加分項