崗位職責?：
1、負責成本控制和跟蹤，文件及流財務審批程序管理，收集與成本相關的信息，協(xié)助部門主管擬定目標成本；
2、協(xié)助主管編制成本控制進度計劃，監(jiān)督成本控制進度計劃的實施情況，并對成本改善提案進行評價和指導；
3、建立和健全各項有關的原始資料，使各項原始記錄能夠如實反映情況。會計的各種憑證、帳簿、報表要妥為保管，資料積累工作要做好。以便于分析各個時期的經濟活動情況；
4、認真審核各種會計憑證，檢查憑證的內容是否合法，按照開支標準是否符合；
5、根據(jù)本單位業(yè)務的實際情況，設置各種帳簿，保證帳證相符，帳帳相符，帳表相符，不錯不漏，按時清算帳目，核實債債務，按期編制各種會計報表，數(shù)字真實、內容完整、報送及時；
6、根據(jù)會計記錄，會計報表和其他有關資料，按時檢查分析本單位的經濟活動財務收支情況，向領導反映，主要內容如下；
1）財產、物資盤盈，盤虧呆滯積壓，損壞丟失，霉爛變質等情況和原因，提出處理的初步意見；
2）資金的使用是否合理，有無亂用的現(xiàn)象，節(jié)約或浪費資金的情況和原因，提出處理的初步意見；
3）生產成本是否節(jié)約，以及節(jié)約和超支的情況和原因；
4）利潤是否按計劃完成，以及盈利的情況和原因。
7?、對本單位的出納、保管的輔導和監(jiān)督工作，與出納、保管加強聯(lián)系，以防脫節(jié)出現(xiàn)差錯，對出納的現(xiàn)金管理加強監(jiān)督，使出納做到當天帳目當記，檢查現(xiàn)金是否賬款相符，是否執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每月至少要有一兩次進行抽查盤點庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)差錯，及時查明原因，對保管工作，應勤檢查，幫助保管健全物資的各項管理工作；
9、加強對發(fā)票收據(jù)監(jiān)督管理，健全發(fā)票，收據(jù)使用登記核對制度。
