1、根據(jù)年度檢查計(jì)劃，組織審計(jì)、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)管理等專業(yè)人員共同開展年度內(nèi)控自評(píng)工作。?
2、配合內(nèi)控負(fù)責(zé)人實(shí)施內(nèi)部控制專項(xiàng)檢查任務(wù)，協(xié)助識(shí)別公司內(nèi)控薄弱的控制環(huán)節(jié)，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。
3、收集和整理測(cè)試樣本，識(shí)別、分析和記錄業(yè)務(wù)流程中的內(nèi)控設(shè)計(jì)缺陷，并提出整改意見。
4、跟進(jìn)內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控問題，指導(dǎo)和監(jiān)督相關(guān)部門完成內(nèi)控缺陷的整改落實(shí)和制度完善，保障控制活動(dòng)得到貫徹執(zhí)行。
5、對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行統(tǒng)一管理，包括規(guī)范化審核、編碼、發(fā)布和存檔，促進(jìn)內(nèi)控制度系統(tǒng)的建立和完善。
6、協(xié)助內(nèi)控負(fù)責(zé)人參與業(yè)務(wù)流程的建立/變更/信息化（含內(nèi)控制度的新增/修訂），從內(nèi)控角度給予建議。
任職要求：
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、審計(jì)或法律相關(guān)專業(yè)
2、理解風(fēng)險(xiǎn)管理和企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)規(guī)范的相關(guān)知識(shí)
3、3年以上企業(yè)財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控或內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)
4、有CPA、CIA或CCSA證優(yōu)先