一、主要職責：
1）每月根據(jù)各子公司上報的需求，結合庫存情況制定出下月的采購計劃（包括品種、數(shù)量、價格和供應商等資料），提交領導批準；
2）負責組織供應商評審及資質調查，并組織與供應商簽訂采購合同，經(jīng)CEO批準后向供應商訂貨；
3）合同簽定后，負責貨物追蹤，督促交貨進度；
4）貨物到達公司后，會同倉庫保管人員共同驗收入庫；
5）貨物驗收完畢，及時整理各種單據(jù)，結合《付款計劃》填寫《付款申請單》，在每批貨物收貨后一周內及每月底與供應商核對帳務，防止出現(xiàn)差錯；
6）根據(jù)公司采購狀況編制供應商檔案管理表，內容應包括供應商的地址、聯(lián)系方式、單位負責人、工商執(zhí)照、稅號、主要產(chǎn)品、采購量、供貨質量等。供應商檔案管理表應每月更新，并于月末交直接領導及集團公司CEO復核；
二、崗位要求：
1）一年以上相關采購經(jīng)驗，應屆畢業(yè)生可擇優(yōu)錄取，藥學專業(yè)優(yōu)先
2）對醫(yī)療行業(yè)和市場狀況比較了解
3）優(yōu)秀的溝通談判能力
4）積極進取，責任心強
5）很強的自我約束能力，獨立工作和承受壓力能力
6）高度的工作熱情，良好的團隊合作精神
7）接受過物流管理、醫(yī)療相關產(chǎn)品培訓
