一、主要職責:
1)每月根據(jù)各子公司上報的需求,結合庫存情況制定出下月的采購計劃(包括品種、數(shù)量、價格和供應商等資料),提交領導批準;
2)負責組織供應商評審及資質調查,并組織與供應商簽訂采購合同,經(jīng)CEO批準后向供應商訂貨;
3)合同簽定后,負責貨物追蹤,督促交貨進度;
4)貨物到達公司后,會同倉庫保管人員共同驗收入庫;
5)貨物驗收完畢,及時整理各種單據(jù),結合《付款計劃》填寫《付款申請單》,在每批貨物收貨后一周內及每月底與供應商核對帳務,防止出現(xiàn)差錯;
6)根據(jù)公司采購狀況編制供應商檔案管理表,內容應包括供應商的地址、聯(lián)系方式、單位負責人、工商執(zhí)照、稅號、主要產(chǎn)品、采購量、供貨質量等。供應商檔案管理表應每月更新,并于月末交直接領導及集團公司CEO復核;
二、崗位要求:
1)一年以上相關采購經(jīng)驗,應屆畢業(yè)生可擇優(yōu)錄取,藥學專業(yè)優(yōu)先
2)對醫(yī)療行業(yè)和市場狀況比較了解
3)優(yōu)秀的溝通談判能力
4)積極進取,責任心強
5)很強的自我約束能力,獨立工作和承受壓力能力
6)高度的工作熱情,良好的團隊合作精神
7)接受過物流管理、醫(yī)療相關產(chǎn)品培訓