崗位職責(zé):?1、業(yè)務(wù)流程梳理,識別公司內(nèi)部風(fēng)險點,搭建內(nèi)控體系,包括制度,手冊,流程等;梳理各項業(yè)務(wù)流程,對公司層面及各業(yè)務(wù)流程的內(nèi)控設(shè)計和執(zhí)行有效性進(jìn)行評估,梳理流程,提出合規(guī)建議;
?2、編制各項內(nèi)控管理制度,推進(jìn)公司各項標(biāo)準(zhǔn)制度的實施及落地;針對發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程管控缺失或者不足,立項進(jìn)行驗證及推動,提出改進(jìn)建議,督促控制措施的落地;
??3、識別公司運(yùn)營中的風(fēng)險,制定并幫助實施風(fēng)險應(yīng)對措施,對公司重大經(jīng)營決策提出風(fēng)險控制意見和建議;
??4、與業(yè)務(wù)部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計,從內(nèi)控角度給予建議;
??5、制定內(nèi)控檢查計劃,定期進(jìn)行合規(guī)檢查、舞弊審計、離任調(diào)查等;
??6、處理投訴事件,并完成相關(guān)審計工作,出具解決意見;
??7、其他專項性工作。